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柳州市工商行政管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-14 10:39      来源:柳州市工商局     作者:柳州市工商局

江苏快3直播上银狐网 www.cgwbs.com 第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市工商行政管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

根据柳州市政府批准我局“三定”方案,我局主要工作职责如下:

1.贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理方针政策、法律法规,制定全市工商行政管理规范性文件;负责全市市场监督管理和行政执法有关工作。

2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。

3.负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

4.承担监督管理流通领域商品质量监督管理的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,?;ぞ?、消费者的合法权益。

5.负责组织查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责;协助配合有关部门查处走私贩私违法行为。

7.负责组织实施对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

8.负责组织实施对合同的行政监督管理,负责管理动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,依法监督管理广告活动。

10.负责商标管理工作,依法?;ど瘫曜ㄓ萌?,查处商标侵权行为,加强驰名商标和著名商标的培育、推荐、?;ひ约疤厥獗曛?、官方标志的?;?。

11.组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市工商行政管理局共有直属行政单位6个。行政单位分别是柳南区工商分局、柳北区工商分局、鱼峰区工商分局、城中区工商分局、双生工商分局、柳东工商分局?;乇炯赌谏杩剖椅鹞喊旃?、信息科、人事科、法规科、消???、网络监管科、市场科、企个科、信用管理科、商标科、执法科、广告科、经济检查支队、财务科、离退科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为464人,其中:行政编制(含参公单位)427人,工勤编制37人。编内在职430人,其中:行政在职399人,工勤编制31人。离休人员2人,退休补助46人。

(一)机关本级

编制159人,其中:行政编制122人,工勤编制37人。编内在职133人,其中:行政在职102人,工勤编制31人。离休人员1人,退休补助46人。

(二)柳南区工商分局

编制58人,其中:行政编制58人。编内在职58人,其中:行政在职58人。

(三)柳北区工商分局

编制54人,其中:行政编制54人。编内在职54人,其中:行政在职54人。

(四)鱼峰区工商分局

编制52人,其中:行政编制52人。编内在职52人,其中:行政在职52人。离休人员1人。

(五)城中区工商分局

编制55人,其中:行政编制55人。编内在职55人,其中:行政在职55人。

(六)生产资料和生产要素工商分局

编制55人,其中:行政编制55人。编内在职41人,其中:行政在职41人。

(七)柳东工商分局

编制31人,其中:行政编制31人。编内在职31人,其中:行政在职31人。

 

第二部分:柳州市工商行政管理局2018年部门预算表    (详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算6700.55万元,同比增加490.09万元,同比增长7.89%。2018部门收入预算总体增加的主要原因:机关事业单位养老保险纳入部门预算。

1.一般公共预算拨款6700.55万元,同比增加1180.92万元,同比增长21.39%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算6700.55万元,其中:基本支出5401万元,占支出总预算80.61%,同比增加831.81万元,同比增长18.20%;项目支出1299.55万元,占支出总预算19.39%,同比减少341.72万元,同比下降20.82%。2018部门支出预算总体增加的主要原因:机关事业单位养老保险纳入部门预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算5119.26万元;占支出总预算76.40%,同比减少462.56万元,同比下降8.29%;

2)社会保障和就业支出预算814.67万元, 占支出总预算12.16%,同比增加792.31万元,同比增长3543.43%;

3)医疗卫生和计划生育支出预算294.85万元,占支出总预算4.4%,同比增加105.75万元,同比增长55.92%;

4)住房保障支出预算471.77万元,占支出总预算7.04%,同比增加54.59万元,同比增加13.09%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出5401万元,占支出总预算80.61%,同比增加831.81万元,同比增长18.20%。其中:

工资福利支出预算4237.32万元;占基本支出预算78.45%,同比增加1014.93万元,同比增长31.50%。

商品和服务支出预算1135.64万元,占基本支出预算21.03%,同比增加228.03万元,同比增长25.12%。

对个人和家庭的补助支出预算28.04万元,占基本支出预算0.52%,同比减少411.25万元,同比下降93.62%。

2)项目支出预算

项目支出1299.55万元;占支出总预算19.39%,同比减少341.72万元,同比下降20.82%。其中:

工资福利支出预算127.79万元;占项目支出预算9.83%。同比减少19.53万元,同比下降13.27%。

商品和服务支出预算971.67万元,占项目支出预算74.77%,同比减少193.62万元,同比下降16.62%。

对个人和家庭补助支出预算31.72万元,占项目支出预算2.44%,同比减少0.36万元,同比下降1.12%。

资本性支出预算168.37万元,占项目支出预算12.96%,同比减少128.21万元,同比减少43.23%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算6700.55万元,同比增加490.09万元,同比增长7.89%,增加的主要原因:机关事业单位人员养老保险纳入部门预算。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算6700.55万元,其中:一般公共预算收入预算6700.55万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出6700.55万元其中:一般公共预算支出预算6700.55万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算6700.55万元,其中:基本支出5401万元,项目支出1299.55万元。其中:

行政运行3819.71万元,其中基本支出3819.71万元。主要用于主要用于发放在职人员工资及津补贴、在职人员车改后车辆补贴、以及全局行政运行经费等。

一般行政管理事务735.84万元,其中项目支出735.84万元。主要用于主要用于发放聘用人员工资福利、全局在职人员体检费用、办公用房维修维护费用、培训费、遗属及生活困难人员补助、工商文化建设费用、个协退休人员退休费、宣传经费、办公设备购置费用、工商系统基层规范化建设费用、物业管理费用等。

工商行政管理专项277.20万元,其中项目支出277.20万元。主要用于非公党建经费、创城工作费用、注册证照费用、红盾护农费用、流通商品检测检验费用、网络商品交易监管费用、商标广告监管费用等。

执法办案专项179.96万元,其中项目支出179.96万元。主要用于打假办案费用、行政复议费用、打击传销费用等。

消费者维权35.16万元,其中项目支出35.16万元。主要用于12315中心及全局消费维权费用等。

信息化建设68.39万元,其中项目支出68.39万元。主要用于办公信息化建设费用等。

其他工商行政管理事务3万元,其中项目支出3万元。主要用于扶贫驻村第一书记相关经费。

归口管理的行政单位离退休费用28.39万元,其中基本支出28.39万元,主要用于发放离休人员工资及离休人员相关工作经费。

行政单位医疗294.85万元,其中基本支出294.85万元,主要用全局在职人员医疗保险费用及公务员医疗补助支出。

住房公积金471.77万元,其中基本支出471.77万元,主要用于单位缴纳在职人员住房公积金费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出786.28万元,其中基本支出786.28万元。主要用于全局在职人员养老保险缴费支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算112.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14.51万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费支出预算98万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.51万元,比2017年预算112.33万元,同比增加0.18万元,同比增长0.16%。增加(减少)主要原因是:人员增长,接待费定额增加。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算14.51万元,同比增加0.18万元,同比增长1.26%,增加(减少)原因:公用经费定额增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算98万元,同比增减0万元,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:

1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算98万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有7个行政机关?;卦诵芯巡普钤に?span lang="EN-US">5401万元,同比增加831.81万元,同比增长18.20%,增加的原因:机关事业单位基本养老保险纳入部门预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算578.23万元,同比减少204.83万元,下降26.16%,减少的原因:我局峻岭工商所办公用房已经购买装修,2018年取消该项目。按政府采购项目类型划分,集中采购578.23万元(其中:货物类采购215.33万元,工程类采购60万元,服务类采购132.90万元),占政府采购预算的100%,同比减少204.83万元,下降26.16%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目7个,涉及金额328.86万元,其中:物业管理费,项目预算金额170万元;宣传经费,项目预算金额10万元;注册证照费用,项目预算金额20万元;流通商品检测检验经费,项目预算金额89.36万元;立法及行政复议经费,项目预算金额5万元;信息化建设经费,项目预算金额11万元;体检费,项目预算金额23.50万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231,柳州市工商行政管理局资产账面价值共计14975.36万元。本部门核定公务用车编制为49辆,实有车辆49辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年部门预算整体预算纳入预算绩效目标管理。没有单独项目纳入预算绩效目标管理。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

柳州市工商行政管理局

2018213



文档附件:  
·柳州市2018年部门预算公开表.XLS
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